比分录已两清不能修改_ 修改凭证显示已两清

大家好，如果你们想深入了解关于比分录已两清不能修改的问题，那么请继续阅读下去。在这篇文章中，我会为大家提供全面的知识，并且会尽可能地回答你们的疑惑。

关于用友里面的“客户往来两清”

1、在用友财务软件中，“往来两清”是指将企业与其他单位或个人之间的债权债务关系进行清算，确保双方的账目清晰，互相不欠款。 软件中提到的“客户往来两清”是指企业与客户之间的交易款项已经结算完毕，不存在未结清的债务。

2、首先，点击主界面的“基础设置”选项。 接着，从下拉菜单中选择“财务”。 在财务菜单下，你将看到一系列的选项，点击其中的“-”号。 在弹出的二级菜单中，双击选择“1122应收账款”科目。 进入“1122应收账款”科目后，勾选需要进行两清操作的客户往来账。

3、当业务比较少的时候没有进行两清感觉不出有什么来，但当往来业务较多，为了及时了解应收款的结算情况和未达账情况就需要进行两清，这倒不是为了体现出用友的什么操作，而是为了应收账和未达账的管理而设定的。

4、往来两清主要包括客户往来两清和供应商往来两清，及时进行往来两清可以了解企业结算情况及未达账的情况。例如应收账款、应付账款、等往来科目设置客户或供应商往来辅助核算后需要在往来管理中进行往来两清。往来两清会影响账龄分析和总账年结时往来科目按明细结转。

用友“此分录已在银行对账单中两清,不能修改”

将“专认勾兑”、“逐笔勾兑”、“全额勾兑”这三项选项取消，以解除凭证与客户间的特定勾兑关系。 同时，确保勾选“显示已两清”选项。这将帮助您在页面中清晰地识别已处理的两清情况。完成选项设置后，请点击上方菜单中的“取消”按钮。此时，系统会提示您是否处理全部两清和全部科目。

那就删除生成的凭证，取消两清即可~希望对你能有所帮助。

首先，在银行对账界面找到“取消”按钮，点击后会出现一个反勾对月份范围录入的窗口。接下来，选择需要反勾对的具体期间和数据范围。这里，推荐选择“自动勾对数据”，以确保操作的准确性和效率。点击“确定”按钮后，系统将自动处理这一期间内的所有两清银行账，取消其两清标志。

此凭证的分录有银行/往来两情标志，不能作废。删除生成的凭证，取消两清即可。

关于折扣的会计分录

借：原材料等（全价）应交税费－应交增值税（进项税额）（全价*税率）贷：应付账款 享受折扣后：借：应付账款 贷：银行存款（折扣后的金额）财务费用（享受的折扣额）销售折让是指由于供应商产品质量等原因，所给予客户的一种折扣。

折扣在会计分录中通常作为收入减少的一种形式处理，会计分录应视具体情况而定，可能的分录包括借：银行存款/应收账款；贷：商品销售收入/营业收入等，如涉及现金折扣，可能还有借：财务费用。折扣的会计处理需要考虑到企业的业务场景和交易类型。

具体的会计分录如下所示：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）（2）收到款项，冲销应收账款。

...结算凭证尚未到达。请问应该怎么做会计分录

1、这个有两种情况：月末结算凭证到达时借：原材料应交税费贷：应付账款月末凭证未到先做暂估借原材料贷应付账款--暂估应付款下月初结算凭证到达时冲暂估款借应收账款--暂估应付款贷原材料再根据结算凭证做账务处理借原材料应交税费贷应付账款。

2、如果材料采用实际成本核算，并且原材料已验收入库，但是未开具发票。

3、先做估价入库，等发票到后在冲销做正式入库。

感谢大家聆听我对于比分录已两清不能修改的经验分享介绍到此就结束了，希望我的知识可以帮到您。